Справочник документов предприятия с источниками: полный перечень папок
Инспектор приходит на предприятие и просит показать документы по источникам. Дальше всё зависит от того, собраны они в папки или разбросаны по кабинетам. Разложили весь комплект по девяти папкам: от лицензии и учёта до аварийной готовности, с таблицей сроков актуализации и списком того, что теряют чаще всего.
Инспектор садится за стол и просит документы по источникам. Ответственный уходит в один кабинет за журналом учёта, в другой за протоколами проверки знаний, в третий за свидетельствами о поверке. Через сорок минут половина папок на столе, вторая половина «у главного инженера, он в отпуске». Проверка ещё не началась, а впечатление уже сложилось. Ниже — перечень, по которому комплект собирается один раз и живёт в одном шкафу.
Папка 1. Разрешительные документы
- Лицензия Ростехнадзора со всеми приложениями и условиями действия.
- Переписка по лицензии: заявления, уведомления об изменениях, ответы регулятора.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с источниками.
- Радиационно-гигиенический паспорт организации за текущий и предыдущие годы.
- Документы о правах на помещения, где размещены источники.
Папка 2. Организация работ
- Приказ о назначении ответственного за радиационную безопасность и его заместителя.
- Приказ о создании службы радиационной безопасности и положение о ней.
- Приказ об ответственном за учёт и контроль радиоактивных веществ.
- Приказ о допуске персонала к работам с источниками, перечень лиц группы А и группы Б.
- Должностные инструкции с обязанностями по радиационной безопасности.
Папка 3. Источники
Основа всего комплекта. Требования к составу сведений об источниках задают НП-038-16.
- Реестр источников: радионуклид, активность на дату изготовления, номер, место установки, категория.
- Паспорта источников и сертификаты соответствия.
- Документы на аппараты и установки, руководства по эксплуатации изготовителя.
- Акты ввода в эксплуатацию, акты списания и передачи.
- Договоры на поставку и на приём отработавших источников.
Папка 4. Учёт и контроль
Комплект по постановлению №542: инструкция по учёту и контролю, документы о регистрации в системе государственного учёта, приходно-расходный журнал, акты инвентаризаций, отчёты в информационно-аналитический центр, документы о передаче и получении источников.
Папка 5. Система качества
- Программа обеспечения качества под заявленный вид деятельности.
- Перечень документации системы качества и реестр действующих редакций.
- Планы и отчёты внутренних аудитов, регистрация несоответствий.
- Анализ функционирования программы руководством за год.
- Перечень одобренных поставщиков и результаты входного контроля.
Папка 6. Персонал
- Разрешения Ростехнадзора на право ведения работ для должностей из перечня постановления №240.
- Удостоверения о подготовке по радиационной безопасности и по вопросам ядерной и радиационной безопасности.
- Протоколы проверки знаний, журналы инструктажей.
- Заключения предварительных и периодических медицинских осмотров.
- Карточки индивидуальных доз и договор с организацией, ведущей дозиметрический контроль.
Папка 7. Радиационный контроль
Программа производственного радиационного контроля с точками и периодичностью, протоколы измерений мощности дозы, результаты контроля загрязнения, перечень дозиметрических приборов со свидетельствами о поверке, журнал выдачи индивидуальных дозиметров, сводные данные по дозам за год.
Папка 8. Физическая защита и хранилище
- Положение об организации физической защиты, схема технических средств.
- Перечень лиц, допущенных в помещения с источниками, порядок выдачи ключей.
- Документы на хранилище и защитные контейнеры, расчёт защиты.
- Договор с охранной организацией, акты проверки работоспособности сигнализации.
Папка 9. Аварийная готовность
Инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях, план мероприятий по защите работников, перечень и состав аварийного запаса, схема оповещения с актуальными телефонами, журнал учёта нарушений, документы о проведённых противоаварийных тренировках с оценкой результатов.
Сроки актуализации
| Документ | Когда пересматривать |
|---|---|
| Реестр источников | При каждом поступлении, передаче, списании |
| Схема оповещения | При смене телефонов, не реже раза в год |
| Инструкции по РБ | При изменении норм, технологии, состава источников |
| Программа обеспечения качества | При изменении структуры и видов деятельности |
| Приказы о назначениях | При любом кадровом изменении, в день изменения |
| Свидетельства о поверке | По межповерочному интервалу приборов |
| Радиационно-гигиенический паспорт | Ежегодно |
Как хранить комплект
Комплект живёт в одном месте и у одного ответственного. Рабочая схема такая: бумажный оригинал в шкафу службы радиационной безопасности, электронная копия в одной папке на сервере с правом чтения у причастных и правом изменения только у ответственного. Каждая папка открывается описью с перечнем документов и датами последней актуализации. Копии на рабочих местах учитываются отдельным списком: при обновлении инструкции старый экземпляр изымается, иначе в цехе годами работают по отменённой редакции. Передача комплекта новому ответственному оформляется актом с пересчётом документов, а не словами «всё в шкафу».
Как проверить себя за полдня
- Взять реестр источников и сверить его с фактическим наличием в хранилище.
- Сверить реестр с приходно-расходным журналом и с последним отчётом по учёту.
- Проверить по каждому прибору дату окончания поверки.
- Проверить по каждому работнику группы А медосмотр, обучение и проверку знаний.
- Открыть условия действия лицензии и отметить пункты, по которым нет подтверждающих записей.
- Выписать всё несовпавшее в один список с ответственными и сроками устранения.
Комплект документов проверяется не на полноту, а на связность: реестр источников, журнал учёта и протоколы контроля должны рассказывать одну и ту же историю.
Что теряют чаще всего
- Акты списания и передачи отработавших источников за прошлые годы.
- Протоколы проверки знаний у работников, сменивших должность внутри предприятия.
- Свидетельства о поверке приборов, отданных в ремонт.
- Записи о тренировках по аварийным сценариям.
- Подтверждение отправки отчётности по учёту за прошлый период.
Атом-Плюс проводит ревизию комплекта документов предприятия с источниками, восстанавливает недостающие приказы, инструкции и записи, приводит их в соответствие с условиями лицензии и Положением о лицензировании, готовит предприятие к проверке Ростехнадзора. Если вы не знаете, что у вас в папках, оставьте заявку в форме ниже.
Фото: Federal Bureau of Investigation, Wikimedia Commons, Public domain
