Пришла партия металла без сертификата: можно ли её использовать
Металл пришёл на склад, бирки на месте, а сертификата качества в пакете документов нет. Производство ждёт заготовку, заказ на оборудование для атомного объекта горит. Разбираем, что делать в первые дни, можно ли запускать партию в работу и какие три законных выхода есть из этой ситуации.
Машина с листом пришла в пятницу вечером. Кладовщик принял по количеству, бирки на пакетах есть, маркировка читается. В понедельник технолог открывает папку с документами и не находит сертификата качества: в пакете накладная, счёт-фактура и копия сертификата на другую плавку. Производство ждёт заготовку под корпусные детали для оборудования, которое пойдёт на объект использования атомной энергии. Вопрос от директора звучит коротко: пускаем или нет.
Первые действия
- Не принимать партию по качеству и не оформлять приёмку. Приёмка без документа о качестве — это уже несоответствие в вашей системе, а не у поставщика.
- Изолировать партию физически. Отдельная зона склада, бирка «не принято, до выяснения», запись в журнале. Металл, оставленный в общем штабеле, через неделю окажется в производстве.
- Переписать маркировку. Номер плавки, партия, марка, размеры, клейма и маркировка изготовителя на каждом пакете и по возможности на каждом листе. Это основание для запроса и для последующих решений.
- Оформить несоответствие. Акт по форме вашей системы качества, с реквизитами партии, поставщика, договора и описанием отсутствующего документа.
- Направить поставщику письменное требование. Оригинал сертификата качества изготовителя на конкретные плавки, с указанием срока по договору.
- Параллельно запросить изготовителя. Если поставщик посредник, письмо на завод-изготовитель с номерами плавок и просьбой выдать дубликат или архивную справку.
- Пересчитать сроки заказа. Если партия не подтвердится, нужна замена, и срок поставки замены надо знать уже сейчас, а не через месяц.
Кого уведомить и в какой срок
| Кому | Что сообщаем | Когда |
|---|---|---|
| Служба качества предприятия | Регистрация несоответствия, запрет на запуск партии | В день обнаружения |
| Поставщик по договору | Претензия, требование предоставить сертификат или заменить партию | В первый рабочий день |
| Завод-изготовитель металла | Запрос дубликата сертификата по номерам плавок | В первые дни |
| Склад и производство | Приказ или распоряжение о запрете применения партии | В день обнаружения |
| Заказчик оборудования | Риск сдвига срока и предлагаемое решение по материалу | До изменения графика изготовления |
| Орган по оценке соответствия или независимая организация | Согласование объёма испытаний, если выбран путь подтверждения свойств | До начала испытаний |
| Территориальный орган Ростехнадзора | В рамках отчётности и при проверках по условиям лицензии | В срок, установленный условиями лицензии |
Короткий ответ на вопрос директора
Нет. Материал без документа, подтверждающего его качество и соответствие требованиям, не может применяться в изготовлении оборудования для объектов использования атомной энергии. Прослеживаемость материала от плавки до готового изделия — основа оценки соответствия по НП-071-18 и базовое требование входного контроля в программе обеспечения качества по НП-090-11. Деталь, изготовленная из неподтверждённого металла, не проходит приёмку, а обнаруженная позже — приводит к разбору всей партии изделий, в которые металл попал.
Металл без сертификата — это не металл неизвестной марки. Это металл, про который вам нечего сказать приёмке.
Три законных выхода
- Восстановить документы у изготовителя. Самый дешёвый и быстрый путь, если плавка читается и завод работает. Дубликат сертификата или архивная справка закрывают вопрос полностью.
- Подтвердить свойства испытаниями. Отбор проб по согласованной схеме, химический анализ, механические испытания, при необходимости металлографические исследования и контроль сплошности — в аккредитованной лаборатории, с оформлением протоколов и решения о применимости, согласованного с заказчиком и разработчиком конструкторской документации. Путь долгий и недешёвый, применим не всегда и не ко всем видам продукции.
- Перевести материал на менее ответственное применение. Использовать партию там, где требования к подтверждению не применяются: оснастка, вспомогательные конструкции, не относящиеся к элементам, важным для безопасности. Партия при этом перемаркировывается и выводится из потока основного производства приказом.
Чего делать нельзя
- Подшить сертификат на другую плавку, «потому что марка та же».
- Запустить партию в работу, рассчитывая, что документы придут до приёмки.
- Смешать партию с подтверждённым металлом на складе: после этого не спасут никакие испытания.
- Оформить входной контроль задним числом после получения дубликата, если фактически контроль не проводился.
- Принять от поставщика копию сертификата без заверения и без сверки номеров плавок с маркировкой.
Чем это грозит
Если неподтверждённый металл попал в изделие и это выявилось на приёмке, продукция не принимается, изготовление переносится, убытки ложатся на изготовителя. Если выявилось позже, при инспекции Ростехнадзора или аудите заказчика, речь идёт о несоответствии продукции и о системном нарушении входного контроля: под вопросом оказывается вся программа обеспечения качества изготовителя, а не одна партия. Для предприятия с лицензией это ещё и вопрос к выполнению лицензионных требований. Отдельно стоит риск отзыва одобрения поставщика заказчиком: восстановить репутацию поставщика дороже, чем заменить партию листа.
Как не допустить повторения
- Приёмка по качеству отделена от приёмки по количеству: кладовщик принимает груз, но партию открывает входной контроль после проверки документов.
- В договоре поставки — прямое требование: оригинал сертификата изготовителя на каждую плавку передаётся вместе с партией, приёмка без него не производится.
- Зона карантина на складе с физическим разделением и бирками статуса: принято, в карантине, не принято.
- Реестр одобренных поставщиков с оценкой по истории поставок и правом аудита.
- Сверка номеров плавок в сертификате с маркировкой на металле, а не проверка наличия бумаги.
- Выборочное подтверждение свойств для критичных позиций, даже при наличии сертификата.
- Прослеживаемость в производстве: номер плавки переносится на заготовку и далее по маршрутной карте до изделия.
Атом-Плюс выстраивает входной контроль и прослеживаемость материалов на изготовлении оборудования для атомных объектов: разрабатывает процедуры и формы записей, готовит требования к поставщикам для договоров, помогает оформить несоответствие и выбрать законный путь по спорной партии, сопровождает оценку соответствия продукции. Если у вас на складе лежит партия без документов, оставьте заявку в форме ниже.
Фото: Fumikas Sagisavas, Wikimedia Commons, CC0
