Управление несоответствующей продукцией на заводе-изготовителе оборудования для ОИАЭ
Дефект шва, отклонение размера, партия металла с неподтверждёнными свойствами — несоответствия бывают на любом производстве. В атомной отрасли важно не их отсутствие, а порядок работы с ними. Разбираем, как выявлять, изолировать и документировать несоответствующую продукцию, кто принимает решения, когда нужно согласие заказчика и как строятся корректирующие действия.
Мастер участка обнаруживает, что фланец обработан с отклонением по размеру. Он знает, что заказчик примет с небольшим допуском, и передаёт деталь на сборку. Через месяц уполномоченная организация на приёмке измеряет фланец, находит отклонение, а записей о нём нет. Изделие переходит в статус несоответствующего целиком: если одно отклонение скрыто, доверия к остальным записям тоже нет. Разбираем, как работать с несоответствиями правильно.
Требования норм
НП-090-11 требуют от организации установить порядок выявления, регистрации, оценки, изоляции и устранения несоответствий, а также анализа их причин. НП-071-18 требуют, чтобы отклонения от конструкторской документации согласовывались с разработчиком и заказчиком. Скрытое несоответствие — нарушение более серьёзное, чем само несоответствие.
Цикл работы с несоответствием
- Выявление. Любой работник, обнаруживший отклонение, обязан сообщить; ОТК фиксирует.
- Идентификация и изоляция. Продукция маркируется как несоответствующая и перемещается в изолятор или физически отделяется, чтобы исключить случайное использование.
- Регистрация. Акт или карточка несоответствия: что, где, когда, кем обнаружено, описание, измерения, фото.
- Оценка. Влияние на безопасность и функцию, класс безопасности изделия, возможность исправления.
- Решение. Одно из установленных: исправить, использовать как есть с согласованием, переделать, забраковать.
- Исполнение и контроль. Исправление по технологии с повторным контролем; запись в паспорт.
- Анализ причин. Почему возникло, есть ли повторяемость, что менять.
- Корректирующие действия. Изменение технологии, обучение, замена поставщика, проверка результативности.
Кто принимает решение
| Вид решения | Кто вправе |
|---|---|
| Исправление по штатной технологии с повторным контролем | ОТК и технолог завода |
| Использование с отклонением от документации | Разработчик документации и заказчик, при классах 1–3 — с участием уполномоченной организации |
| Изменение конструкции | Разработчик через порядок управления изменениями |
| Брак | ОТК с уведомлением заказчика, если изделие было предъявлено |
Согласование с заказчиком
Использование продукции с отклонением от документации оформляется решением или картой отклонения, которую подписывают разработчик и заказчик, а для оборудования классов 1–3 — уполномоченная организация. Завод не вправе решить за заказчика, что отклонение допустимо. Практика показывает, что обоснованные запросы на согласование обычно удовлетворяются, а скрытые отклонения, обнаруженные позже, приводят к отказу от приёмки и потере доверия.
Изолятор брака
Физически отделённое место с ограниченным доступом, маркировкой и журналом. Материалы и изделия в изоляторе не могут быть выданы в производство без документа о принятом решении. На инспекциях изолятор — стандартный объект осмотра: инспектор проверяет соответствие содержимого журналу и наличие решений по каждой позиции.
Анализ и корректирующие действия
- Регулярный анализ реестра несоответствий: по видам, участкам, поставщикам, сварщикам.
- Повторяющиеся несоответствия — признак системной причины, требующей корректирующего действия.
- Корректирующее действие оформляется с ответственным, сроком и проверкой результативности.
- Результаты анализа — вход в отчёт о функционировании программы обеспечения качества.
Уполномоченную организацию не удивляет наличие несоответствий. Её настораживает их отсутствие в реестре при их наличии в металле.
Несоответствия у поставщиков
Несоответствие, выявленное во входном контроле, — тоже объект процедуры: акт, изоляция, претензия поставщику, решение о возврате или дополнительных испытаниях. Поставщик, у которого несоответствия повторяются, теряет статус одобренного, а для критичных материалов проводится аудит его производства. Записи о несоответствиях поставщиков — часть досье поставщика, которое запрашивает экспертиза и приёмочная инспекция при оценке системы закупок завода.
Несоответствия, обнаруженные после поставки
Если дефект выявлен на площадке АЭС или в эксплуатации, изготовитель обязан участвовать в расследовании, предоставить записи по прослеживаемости, проверить однотипные изделия и сообщить другим заказчикам, получившим продукцию из той же партии. Порядок таких действий должен быть описан в программе обеспечения качества.
Типичные ошибки
- Устранение отклонения без регистрации.
- Самостоятельное решение завода об использовании с отклонением.
- Несоответствующая продукция на общем складе без маркировки.
- Отсутствие анализа причин: одно и то же несоответствие месяцами.
- Исправленные швы не отражены в паспорте.
Атом-Плюс разрабатывает процедуры управления несоответствующей продукцией для заводов атомной отрасли: формы актов и карт отклонений, порядок согласования с заказчиком и уполномоченной организацией, организацию изолятора, реестр и анализ несоответствий, — и встраивает их в программу обеспечения качества. Если ваша система качества готовится к экспертизе или инспекции, оставьте заявку в форме ниже.
Фото: AB Technology (Newark) Ltd., Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
.png){kind=link}