Статусы контроля и испытаний: как не отгрузить непроверенное изделие
Кладовщик грузит узел в машину, потому что он стоял ближе всех к воротам. Протокол испытаний на него не оформлен, бирки не было. Разбираем механику статусов на производстве: зоны, бирки, кто имеет право менять статус, как работает карантин и что на приёмке проверяет представитель заказчика.
Машина под погрузку пришла на час раньше. Кладовщик берёт узел, который стоит ближе к воротам, и ставит его в кузов. Узел действительно готов, но гидроиспытания на нём не проводились: он ждал своей очереди в том же пролёте, что и принятые изделия. Протокол обнаруживается отсутствующим через две недели, когда заказчик собирает документы приёмки. Изделие возвращают за счёт завода. Причина одна: на производстве не было различимых статусов.
Что такое статус контроля
Статус контроля показывает, в каком отношении к контролю находится изделие прямо сейчас: проверено оно, ждёт проверки, забраковано или задержано до решения. Требование отделять проверенную продукцию от непроверенной входит в программу обеспечения качества по НП-090-11 и напрямую влияет на оценку соответствия по НП-071-18.
Статус — не то же самое, что идентификация. Идентификация говорит, что это за деталь и из какого материала. Статус говорит, что с ней можно делать дальше. Оба признака нужны одновременно и наносятся разными носителями.
Базовый набор статусов
| Статус | Что означает | Кто присваивает | Что разрешено делать |
|---|---|---|---|
| Ожидает контроля | Операция выполнена, контроль не проводился | Исполнитель операции | Только предъявить на контроль |
| На контроле | Контроль идёт, результат не оформлен | Контролёр ОТК | Ничего до оформления записи |
| Принято | Контроль пройден, запись оформлена | Контролёр ОТК с клеймом | Следующая операция, передача, отгрузка |
| Карантин | Есть сомнение или незакрытый вопрос | ОТК или служба качества | Только хранение до решения |
| Брак | Несоответствие подтверждено | ОТК по акту | Изоляция, решение о судьбе |
| Исправление | Принято решение об устранении | Комиссия по несоответствиям | Работы по карте исправления |
Зоны: физическое разделение
Бирка срывается, а размеченный пол — нет. Поэтому статус закрепляется прежде всего зонами. На участке выделяются и обозначаются табличками: зона предъявления на контроль, зона принятой продукции, изолятор брака, зона карантина. Границы наносятся краской, крупные изделия ставятся на обозначенные позиции.
- Изолятор брака закрывается на замок, ключ у назначенного лица. Открытый изолятор — приглашение забрать оттуда деталь ночной сменой.
- Зона карантина отделена от брака: в ней лежит то, по чему решение ещё не принято.
- Принятая продукция не хранится вперемежку с ожидающей контроля даже на час.
- Проходы и подъездные пути не используются как временные зоны хранения.
Бирки и клейма
Бирка статуса отличается от идентификационной бирки формой и цветом, чтобы разница была видна с десяти метров. На бирке указываются: статус, заказ и обозначение изделия, номер операции, дата, подпись и номер клейма того, кто присвоил статус. Пустая или незаполненная бирка не имеет силы.
Для мелких деталей применяется тара со статусом: ящик целиком стоит в зоне и несёт одну бирку. Для сварных швов статус подтверждается клеймом сварщика и клеймом контролёра рядом со швом. Клейма именные и выдаются под роспись — иначе разобраться, кто принял шов, потом невозможно.
Непроверенное изделие уезжает к заказчику не потому, что кто-то решил схитрить, а потому, что оно ничем не отличалось от проверенного.
Кто имеет право менять статус
Право присвоения статуса «принято» есть только у контролёра ОТК, за которым закреплено клеймо, и только после оформления записи о контроле. Мастер участка такого права не имеет, даже если уверен в изделии. Перевод из брака в исправление выполняется решением комиссии по несоответствиям, а не мастером. Снятие бирки без перевода в другой статус запрещается. Список лиц с правом присвоения статусов утверждается приказом и висит на участке.
Карантин и работа с несоответствиями
- Обнаружено отклонение — изделие немедленно получает статус карантина и переносится в зону.
- Оформляется акт о несоответствии: что именно, где, чем измерено, какое требование нарушено.
- Комиссия принимает решение: исправить, использовать по разрешению на отклонение, перевести в брак.
- Решение об использовании с отступлением согласуется с проектировщиком и заказчиком, а не принимается внутри завода.
- После исправления изделие проходит повторный контроль в полном объёме операции и только тогда получает статус «принято».
- Брак изолируется и обезличивается так, чтобы его нельзя было вернуть в производство.
Ворота отгрузки как последний барьер
Отгрузка — единственное место, где ошибка становится необратимой. Барьер строится просто: разрешение на отгрузку подписывает ОТК после проверки комплектности записей по плану качества. Кладовщик не выдаёт изделие без подписанного разрешения, независимо от того, кто и как торопит. В разрешении перечисляются протоколы и акты, подтверждающие все контрольные операции.
Что проверяет представитель на приёмке
- Наличие и читаемость обозначений зон на участках и на складе.
- Соответствие бирки фактическому состоянию: есть ли запись о контроле под статусом «принято».
- Закрыт ли изолятор брака и ведётся ли учёт того, что в нём лежит.
- Приказ о закреплении клейм и фактическое наличие клейм у контролёров.
- Журнал регистрации несоответствий и закрытие решений по ним.
- Разрешения на отгрузку по ранее отгруженным заказам.
- Записи о несоответствиях, выявленных при проверках Ростехнадзора, и закрытие мер по ним.
Типичные ошибки
- Один вид бирок на идентификацию и на статус.
- Зоны обозначены на схеме в кабинете, но не размечены в цехе.
- Статус «принято» проставляет мастер, чтобы не ждать контролёра.
- Изолятор брака превращён в склад неликвидов.
- После исправления контроль проводится выборочно, а не по всей операции.
- Отгрузка по устному разрешению начальника цеха.
Атом-Плюс выстраивает на производстве систему статусов контроля: размечает зоны и изолятор брака, разрабатывает формы бирок и разрешения на отгрузку, описывает порядок работы с несоответствиями и закрепление клейм, проводит обучение мастеров и контролёров. Если на вашем заводе принятая и непринятая продукция стоит в одном пролёте, оставьте заявку в форме ниже.
Фото: Spc. Matthew McKinney, Wikimedia Commons, Public domain
