Чек-лист готовности к инспекции Ростехнадзора: сорок пунктов, которые проверяют всегда

За две недели до плановой проверки главный инженер обычно говорит: «У нас всё в порядке». Через час работы по списку выясняется, что поверка двух приборов истекла в прошлом месяце, ответственный за физзащиту уволился в мае, а в программе обеспечения качества до сих пор числится подразделение, которого нет. Ниже сорок пунктов, по которым можно проверить себя честно. На каждый ответ ровно два: документ есть и он действует, либо нет.

Как пользоваться списком

План проверок и объём контрольных действий строятся по 248-ФЗ, содержание требований — по условиям вашей лицензии и федеральным нормам. Пройдите сорок пунктов с распечаткой, поставьте напротив каждого дату подтверждающего документа. Пункты без даты — ваш план работ на ближайший месяц.

Блок 1. Лицензия и правовые основания, пункты 1-5

1. Срок действия лицензии не истекает в ближайшие полгода, процедура продления запущена заранее.
2. Фактические виды работ не выходят за перечень в приложении к лицензии.
3. Все адреса, где ведётся деятельность, указаны в лицензии.
4. Наименование, адрес и организационная форма совпадают с данными в лицензии и ЕГРЮЛ.
5. По каждому условию действия лицензии есть документ, которым оно подтверждается.

Блок 2. Организация и ответственные, пункты 6-10

1. Действуют приказы о назначении ответственных за радиационную безопасность, за учёт и контроль, за физическую защиту, за качество.
2. Назначенные лица работают в организации и занимают указанные должности.
3. Должностные инструкции ответственных содержат их фактические обязанности.
4. Программа обеспечения качества соответствует нынешней структуре и утверждена действующим руководителем.
5. Проведён хотя бы один внутренний аудит за последний год с оформленными несоответствиями.

Блок 3. Персонал, пункты 11-15

1. У должностей, где это требуется, есть действующие разрешения на право ведения работ.
2. Проверка знаний норм и правил пройдена всеми работниками, протоколы в наличии.
3. Медицинские заключения о допуске к работам с источниками действуют у всего персонала группы А.
4. Вводный и первичный инструктажи оформлены на каждого нового работника, повторные не просрочены.
5. Список лиц, допущенных к работам с источниками, актуален и подписан.

Блок 4. Источники, оборудование, приборы, пункты 16-20

1. Фактическое количество и номера источников совпадают с реестром и с данными в лицензионном комплекте.
2. На каждый источник есть паспорт, назначенный срок службы не истёк.
3. Оборудование с источниками эксплуатируется по инструкции изготовителя, есть записи о техническом обслуживании.
4. Приборы радиационного контроля поверены, свидетельства действуют.
5. Защитные контейнеры, транспортные упаковки и хранилище соответствуют характеристикам источников.

Блок 5. Радиационный контроль, пункты 21-25

1. Программа производственного радиационного контроля утверждена и соответствует фактическому размещению оборудования.
2. Точки контроля в протоколах совпадают с точками в программе.
3. Периодичность измерений выдержана без пропусков за весь период.
4. Договор на индивидуальный дозиметрический контроль действует, дозиметры выдаются под запись.
5. Карточки учёта индивидуальных доз заполнены, работники ознакомлены с дозами под подпись.

Блок 6. Учёт и физическая защита, пункты 26-30

1. Журнал учёта радиоактивных веществ ведётся без пропусков, записи подписаны ответственным.
2. Организация зарегистрирована в системе государственного учёта, отчётность направляется в срок.
3. Инвентаризация источников проведена в установленный период, акт оформлен.
4. Хранилище оборудовано средствами физической защиты, соответствующими категории источников.
5. Перечень лиц, допущенных в хранилище, актуален, порядок выдачи ключей оформлен.

Блок 7. Аварийная готовность и обращение с РАО, пункты 31-35

1. Инструкция по действиям при радиационной аварии описывает сценарии, возможные на вашем оборудовании.
2. Противоаварийная тренировка проведена за последний год, протокол оформлен.
3. Аварийный комплект укомплектован, средства защиты в исправном состоянии, сроки годности не истекли.
4. Схема оповещения актуальна, телефоны проверены, порядок уведомления надзора известен ответственным.
5. По отработавшим источникам и радиоактивным отходам есть договор или письмо о готовности принять.

Блок 8. Записи, отчётность и надзор, пункты 36-40

1. Все пункты предыдущих предписаний закрыты, есть подтверждающие документы и отчёты об устранении.
2. Уведомления об изменениях, влияющих на условия лицензии, направлены в территориальное управление.
3. Отчёты, предусмотренные условиями лицензии, отправлены и сохранены с отметкой о получении.
4. Журналы и записи хранятся установленные сроки и доступны за весь проверяемый период.
5. Назначен человек, который сопровождает проверку и знает, где лежит каждый документ из списка.

Как считать результат

Готовность к проверке измеряется не спокойствием руководителя, а числом пунктов, по которым можно за минуту положить на стол документ с действующей датой.

Что делать с непройденными пунктами

Разнесите их по трём срокам. Сегодня: то, что закрывается приказом или подписью. Месяц: поверки, инструктажи, тренировки, актуализация инструкций. Дольше: разрешения персонала, договоры на передачу источников, изменение условий лицензии. О планируемых изменениях, затрагивающих условия лицензирования, лучше сообщить в Ростехнадзор заранее, а не объяснять их постфактум инспектору.

Атом-Плюс проходит этот чек-лист вместе с предприятием: проводим аудит по всем восьми блокам, отдаём перечень несоответствий с приоритетами и сроками, восстанавливаем документы и сопровождаем проверку. Если до инспекции остаётся меньше месяца, оставьте заявку в форме ниже.

Фото: Justin Katigbak for Disabled And Here, Wikimedia Commons, CC BY 4.0