Пятнадцать документов, которые инспектор запросит в первые полчаса проверки
Проверка начинается не с обхода площадки, а с папки на столе. Инспектор называет документы по очереди и засекает, сколько времени уходит на каждый. Перечисляем пятнадцать документов, которые запрашивают почти всегда, что именно в них смотрят и как собрать папку заранее, чтобы не искать бумаги при инспекторе.
Проверка почти никогда не начинается с обхода площадки. Инспектор садится за стол, кладёт перед собой проверочный лист и начинает называть документы по очереди. Каждый раз, когда за документом уходят на пятнадцать минут, он делает пометку. К концу первого часа у него складывается картина, которую потом уже трудно поменять. Ниже пятнадцать документов, которые запрашивают почти всегда.
Как строится начало проверки
Основание и объём мероприятия определены решением о проведении проверки по 248-ФЗ, но порядок запросов инспектор выстраивает сам. Логика простая: сначала то, что подтверждает право вести деятельность, потом то, что подтверждает, как её ведут. Держите эти документы в одной папке в актуальных редакциях и с описью.
Право на деятельность: документы 1-3
- Лицензия с приложением об условиях действия. Смотрят срок, заявленные виды деятельности, адреса площадок и перечень условий. Дальше вся проверка идёт от этого листа.
- Учредительные документы и выписка из ЕГРЮЛ. Проверяют, что лицензиат и организация на площадке — одно и то же лицо, что адрес и наименование не менялись после выдачи лицензии.
- Документы на помещения и площадку. Свидетельство о праве собственности или договор аренды на помещения, где размещены источники и оборудование, с действующим сроком.
Организация работ: документы 4-6
- Приказы о назначении ответственных. За радиационную безопасность, за учёт и контроль радиоактивных веществ, за физическую защиту, за обеспечение качества. Сверяют фамилии с теми, кто реально работает.
- Программа обеспечения качества. Открывают раздел с распределением ответственности и сравнивают с приказами. Расхождение фиксируют сразу.
- Инструкции по радиационной безопасности и по действиям при авариях. Смотрят дату утверждения, подписи об ознакомлении и соответствие тексту реальному оборудованию.
Персонал: документы 7-9
- Разрешения на право ведения работ. Для должностей, где они требуются, с проверкой срока действия и соответствия должности в приказе.
- Протоколы проверки знаний норм и правил. Периодичность, состав комиссии, наличие протокола на каждого работника из списка допущенных.
- Медицинские заключения о допуске. По персоналу группы А смотрят и дату последнего осмотра, и наличие заключения об отсутствии противопоказаний.
Источники и приборы: документы 10-12
- Журнал учёта и контроля радиоактивных веществ. Сверяют записи с фактическим наличием, проверяют непрерывность нумерации и подписи ответственного.
- Паспорта источников и сертификаты. Номер, радионуклид, активность на дату изготовления, назначенный срок службы. Просроченный срок службы — отдельный разговор.
- Свидетельства о поверке приборов радиационного контроля. По каждому прибору из перечня, с действующей датой.
Контроль и обращение с отходами: документы 13-15
- Программа производственного радиационного контроля и результаты за период. Смотрят, совпадают ли точки контроля в программе с точками в протоколах и выдержана ли периодичность.
- Документы об индивидуальном дозиметрическом контроле. Договор с аккредитованной организацией, карточки учёта доз, подписи работников об ознакомлении.
- Договор на передачу отработавших источников. Или письмо специализированной организации о готовности принять, плюс акты по уже переданным источникам.
Что смотрят в каждом документе
| Реквизит | Типичная находка |
|---|---|
| Дата утверждения | Документ старше последних изменений в нормах |
| Подпись и должность | Подписал человек, уже не работающий в организации |
| Срок действия | Поверка, разрешение или договор истекли |
| Соответствие факту | В инструкции оборудование, которого на площадке нет |
| Непрерывность записей | Пропуск за квартал в журнале контроля |
Инспектор оценивает не только содержание документа, но и скорость, с которой его принесли. Долгий поиск говорит о том, что документом не пользуются.
Три ответа, которых нельзя давать
«Этот журнал у нас ведёт человек, он сегодня в отпуске» — значит, процесс завязан на одного работника и не имеет дублирования. «Документ есть, он в головном офисе, пришлём завтра» — значит, на площадке, где ведутся работы, документа нет, а требование обязывает иметь его по месту деятельности. «Мы это делаем, просто не записываем» — значит, действия не выполнялось, потому что в надзоре подтверждением служит только запись. Каждый из трёх ответов превращает уточняющий вопрос в пункт предписания.
Что запрашивают дополнительно и под какой вид деятельности
| Деятельность | Что добавится к списку |
|---|---|
| Хранение и работа с источниками | Положение о физической защите, перечень допущенных лиц, акт инвентаризации |
| Транспортирование | Сертификаты на упаковки, маршрутные документы, аварийные карточки |
| Монтаж и пусконаладка | Проект производства работ, аттестации сварки и персонала, исполнительная документация |
| Изготовление оборудования | Программа качества на изделие, входной контроль материалов, протоколы контроля |
Папка готовности
Соберите все пятнадцать позиций в одну папку с описью и назначьте человека, который её ведёт. Раз в квартал проходите по описи и отмечайте сроки: поверки, разрешения, договоры, проверки знаний. Отдельно держите копию приложения к лицензии с пометками, каким документом подтверждается каждое условие. Состав комплекта удобно сверять с требованиями Положения о лицензировании, по которому выдавалась лицензия, и с перепиской с Ростехнадзором за последний год.
Атом-Плюс формирует такую папку под конкретную лицензию: составляем опись по вашим условиям действия лицензии, восстанавливаем недостающие приказы, инструкции и программы, приводим ПОК в соответствие с фактической структурой и сопровождаем предприятие во время проверки. Чтобы не собирать документы в день приезда инспектора, оставьте заявку в форме ниже.
Фото: Max-Michael Wannags, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
