Самопроверка перед инспекцией за один день: маршрут по предприятию
До инспекции неделя, переделать всё уже нельзя, но найти и закрыть очевидное — можно. Даём маршрут на один рабочий день: восемь точек от кабинета руководителя до хранилища источников, что смотреть в каждой, что чинится за час, что честнее показать как есть и подготовить пояснение.
Уведомление о плановой проверке пришло в понедельник, инспектор приедет через неделю. Переписать систему за это время нельзя. Зато можно пройти предприятие ногами и снять половину будущих замечаний: просроченную поверку, неподписанный приказ, журнал, в котором последняя запись сделана в прошлом квартале. Ниже — маршрут на один рабочий день с восемью остановками.
Как пользоваться маршрутом
Идут двое: ответственный за радиационную безопасность и человек со стороны — из другого подразделения или внешний специалист. Второй нужен, чтобы задавать глупые вопросы: он не знает, «как у нас принято», и увидит то, к чему первый привык. С собой — блокнот с тремя колонками: находка, можно ли закрыть до инспекции, кто делает.
Ничего не переделываем на ходу. Сначала полный проход, потом сортировка находок. Иначе день закончится на второй точке.
| Время | Точка | Главное |
|---|---|---|
| 9:00 | Решение о проверке | Предмет и объём проверки |
| 9:30 | Лицензия и условия | Соответствие фактической деятельности |
| 10:30 | Приказы и ответственные | Актуальность, ознакомление |
| 11:30 | Персонал | Обучение, медосмотр, допуск |
| 13:00 | Рабочие места | Инструкции, знаки, дозиметры |
| 14:30 | Хранилище и учёт | Сверка наличия с журналом |
| 15:30 | Приборы и контроль | Поверка, протоколы измерений |
| 16:30 | Записи и отчётность | Непрерывность, отправленные отчёты |
Точка 1. Решение о проведении проверки
Начинайте не с цеха, а с бумаги, которая определяет всё остальное. По закону 248-ФЗ проверка идёт в пределах предмета, указанного в решении. Прочитайте решение и выпишите предмет своими словами. Дальше весь маршрут строится вокруг него: если предмет — обращение с источниками, не тратьте день на разделы, которых он не касается.
Точка 2. Лицензия и условия действия
- Срок действия и перечень заявленных видов деятельности.
- Адреса мест осуществления: совпадают ли с фактическими.
- Условия действия лицензии: по каждому — кто в организации его выполняет и чем это подтверждается.
- Отчётность, предусмотренная условиями: отправлена ли, есть ли подтверждение.
Расхождение фактической деятельности с заявленной — самая тяжёлая находка дня. За неделю она не лечится, но подготовленное пояснение и начатая процедура переоформления лучше, чем растерянность на проверке.
Точка 3. Приказы и ответственные
Поднимите папку приказов и сверьте с реальностью. Ответственный за радиационную безопасность, за учёт и контроль, за физическую защиту, за обращение с отходами — назначены и работают ли эти люди сегодня. Уволенный сотрудник в действующем приказе встречается чаще, чем кажется. Проверьте листы ознакомления и должностные инструкции: обязанности из приказа должны быть в них отражены.
Точка 4. Персонал
По каждому работнику, допущенному к работам: подготовка по радиационной безопасности, проверка знаний с протоколом, медицинское заключение, разрешение Ростехнадзора там, где должность его требует. Сведите это в одну таблицу с датами окончания. Строки, где дата истекает в ближайшие месяцы, отмечайте отдельно — инспектор смотрит именно на них.
Точка 5. Рабочие места
- Инструкция по радиационной безопасности — на месте, актуальная редакция, работник знает, где она лежит.
- Знаки радиационной опасности, обозначение зон, ограничение доступа.
- Индивидуальные дозиметры: выданы, носятся, есть график сдачи на обработку.
- Средства защиты в рабочем состоянии, а не в шкафу под пломбой.
- Порядок действий при отклонении — вывешен и понятен без расшифровки.
Точка 6. Хранилище и учёт
Самая важная остановка. Откройте журнал учёта и физически сверьте наличие источников: номер, паспорт, место, активность. Любое расхождение между журналом и стеллажом — находка, которую нужно разобрать сегодня, а не в день проверки. Проверьте замки, опломбирование, перечень лиц с правом доступа, записи о выдаче и возврате, документы на источники с истекшим назначенным сроком службы.
За день до инспекции честная находка стоит дешевле любого замечания. Замечание, которое вы нашли сами, ещё можно закрыть.
Точка 7. Приборы и радиационный контроль
Все дозиметры и радиометры — со свидетельствами о поверке и действующими сроками. Прибор с истёкшей поверкой убирается из эксплуатации немедленно, а не «до проверки». Дальше — программа производственного радиационного контроля: сверьте предусмотренные точки и периодичность с фактическими протоколами измерений. Пропущенный замер в графике виден инспектору за минуту.
Точка 8. Записи и отчётность
Журналы листаются от последней записи назад. Смотрите на непрерывность: разрывы, пустые месяцы, записи одним почерком и одной пастой за полгода. Проверьте отчёты, которые организация обязана направлять, и отметки об их приёме. Отдельно — папку предыдущих проверок: невыполненный пункт старого предписания превращает плановую проверку в разговор о другом составе нарушения.
Сортировка находок в конце дня
| Категория | Пример | Действие |
|---|---|---|
| Закрывается за час | Подпись, лист ознакомления, актуальная редакция на месте | Делаем сегодня |
| Закрывается за неделю | Поверка прибора, замер, приказ, сверка учёта | Ставим срок и ответственного |
| Не закрывается | Обучение, закупка, переоформление лицензии | Готовим пояснение и подтверждение начатой работы |
Третью категорию не прячут. Документы, показывающие, что работа начата — договор, заявка, счёт, переписка, — складывают в отдельную папку. Инспектор оценивает не только факт нарушения, но и то, знает ли о нём организация и что делает.
Чего на самопроверке делать не нужно
- Оформлять записи задним числом: это заметно и переводит разговор в другую плоскость.
- Прятать оборудование и документы, которые относятся к предмету проверки.
- Придумывать объяснения вместо фактов — пояснение строится на документе.
- Устраивать репетицию ответов для рабочих вместо короткого разбора реальных действий.
Действующие редакции федеральных норм и правил удобно проверять по библиотеке ЯРБ, а актуальные требования и разъяснения — на сайте Ростехнадзора. Устаревшая редакция нормы в инструкции — типовая находка восьмой точки.
Атом-Плюс проводит самопроверки перед инспекциями: проходит предприятие по маршруту, оформляет находки с приоритетами и сроками, закрывает быстрые замечания и готовит пояснения по тем, что за неделю не устраняются. Если проверка уже назначена, оставьте заявку в форме ниже.
Фото: Solomon203, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
